목동청소년센터 2021년 1차 추가경정예산 승인 |
□ 2021년도 1차 추가경정예산 승인 ○ 세입예산 (단위 : 천원) 구 분 | 세 입 | 계 | 사업수입 | 사업외수입 | 보조금 | 기 정 예 산 | 4,635,023 | 3,073,940 | 536,779 | 1,024,304 | 추 경 예 산 | 4,169,009 | 1,959,629 | 566,446 | 1,642,934 | 증 감 | △466,014 | △1,114,311 | 29,667 | 618,630 |
※ 주요 변경내역 1)코로나19 여파로 인한 교육문화사업, 생활체육사업, 목적사업, 상담사업 수입의 감소 2)전년도 이월금 확정금액 반영 3)코로나19보조금 금액의 확정 및 외부공모사업 보조금 금액 변경 ○ 세출예산 (단위 : 천원) 구분 | 세 출 | 계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 사업비 | 사업외 지출 | 예비비 및 기타 | 기정예산 | 4,635,023 | 1,247,127 | 554,970 | 222,875 | 274,370 | 2,041,619 | 263,380 | 30,682 | 추경예산 | 4,169,009 | 1,186,330 | 536,970 | 221,875 | 275,550 | 1,610,241 | 263,380 | 74,663 | 증감 | △466,014 | △60,798 | △18,000 | △1,000 | 1,180 | △431,378 | - | 43,982 |
※ 주요 변경내역 1)초과근무수당 및 연가보상비 감소 2)일반운영비 및 출장여비 금액 감소 3)인센티브포상금 감소 4)시설유지비 금액 감소으로 인한 자본지출액 감액 및 민간대행사업 보조금 확정금액 반영 5)코로나19 여파로 인한 교육문화사업, 생활체육사업, 목적사업, 상담사업 사업비 감소 6)코로나19로 인한 전년도 사업 미진행으로 인한 보조금 집행잔액 반납으로 예비비 및 기타 증액 □ 사업계획 변경 승인 ○ 총괄표 목표(현행) | 목표(변경) | 변경사항 | 사업량 | 예산 | 사업량 | 예산 | 7개 분야 204개 프로그램 | 2,041,619천원 | 7개 분야 188개 프로그램 | 1,610,241천원 | 변경105,신규30,폐지46 총431,378천원 감소 |
○ 세부 사업계획 현황 (단위 : 천원) 분야 | 사업명 | 사업내용 | 사업내용 | 소요예산 | 비고 | 변경전 | 변경후 | 증감 | 총 계 | | 2,041,619 | 1,610,241 | △431,378 | | 교육문화사업 | 계 | | 233,089 | 173,753 | △59,336 | | 언어사회 | 소 계 | | 36,072 | 21,240 | △14,832 | | 역사논술 | 역사 흐름 파악을 통한 논술문 쓰기 | 1,188 | 1,430 | 242 | 변경1 | 초등논술 | 논술기초학습을 통한 논리적 사고 | 1,188 | 1,490 | 302 | 변경2 | 중학논술 | 서술형 교과 내신 글쓰기 | 1,188 | 1,890 | 702 | 변경3 | 고교논술 | 논리적 언어구사, 논술문 완성 | 1,296 | 540 | △756 | 변경4 | 자신감키즈스쿨 | 발표, 발음, 발성, 표정 스피치 준비 | 2,880 | 1,200 | △1,680 | 변경5 | 스피치&파워자신감 | 발표력 향상, 면접 대비 | 4,320 | 1,200 | △3,120 | 변경6 | 셀프리더십&멘토링 | 듣기, 읽기, 쓰기, 발표력 향상 | 4,320 | 1,200 | △3,120 | 변경7 | 한국사능력시험대비 | 발표력, 자신감 향상 | 2,016 | 1,200 | △816 | 변경8 | 한국사 | 학업성취와 자기주도 학습능력향상 | 2,016 | 1,200 | △816 | 변경9 | 세계사 | 한국사를 쉽고 재미있게 학습 | 1,008 | 2,880 | 1,872 | 변경10 | 사고력독서 | 세계사 학습을 통한 바른 역사관 | 1,440 | 0 | △1,440 | 폐지1 | 맞춤독서 | 국어능력 향상, 발표력 향상 | 1,440 | 0 | △1,440 | 폐지2 | 동화구연 | 독서능력, 국어능력 향상 | 900 | 0 | △900 | 폐지3 | 한자급수대비 | 그림으로 한자 능력 향상 | 4,320 | 2,700 | △1,620 | 변경11 | 풀이한자 | 고급 한자, 급수 대비 연계 한자학습 | 4,320 | 2,880 | △1,440 | 변경12 | 아나운서 | 내향성 맞춤형 자신감. 발표력 수업 | 2,232 | 1,430 | △802 | 변경13 | 외국어 교육 | 소 계 | | 4,608 | 3,564 | △1,044 | | 파닉스 | 알파벳 처음부터 전과정 학습 | 4,608 | 1,188 | △3,420 | 변경14 | 브릭스리딩 | 실생활과 연관시켜 생생한 표현 구사 | 0 | 1,188 | 1,188 | 신규1 | 스토리영어 | 회화를 통해 자연스럽게 영어 습득 | 0 | 1,188 | 1,188 | 신규2 | 수학과학교육 | 소 계 | | 47,880 | 39,600 | △8,280 | | 영재과학실험(올림피아드) | 과학실험을 통한 사고력, 창의력 향상 | 1,440 | 4,800 | 3,360 | 변경15 | 영재과학실험 | 심화 과학실험 도전하는 수업 | 7,200 | 4,850 | △2,350 | 변경16 | 영재과학실험(심화반) | 교과서 연계 과학 선행학습 | 4,320 | 3,840 | △480 | 변경17 | 교과서과학연계 | 교과서 연계 수학 선행학습 | 5,760 | 1,920 | △3,840 | 변경18 | 사고력융합수학 | 탐구활동을 통한 사고력 향상 | 4,608 | 1,920 | △2,688 | 변경19 | 사고력융합과학 | 수학적 사고력 향상 | 1,152 | 1,920 | 768 | 변경20 | 드론 | 주판을 통한 기초 연산 능력 향상 | 1,440 | 3,500 | 2,060 | 변경21 | 점프셈 | 코딩을 통한 문제 해결력 향상 | 5,400 | 2,880 | △2,520 | 변경22 | 교육문화사업 | 바둑 | 바둑을 통한 사고력, 집중력 향상 | 4,320 | 3,600 | △720 | 변경23 | 하이파이셈 | 암산을 통한 빠른 전환, 수학 향상 | 2,160 | 2,700 | 540 | 변경24 | 파워체스 | 체스를 통한 문제해결력, 집중력 향상 | 3,240 | 2,400 | △840 | 변경25 | 멘사창의보드 | 보드게임을 활용 사회성, 사고력 발달 | 2,160 | 2,520 | 360 | 변경26 | 코딩 | 가베 교구 활용 공간 지각력 발달 | 2,160 | 0 | △2,160 | 폐지4 | 케이넥스 | 케이넥스 활용 소근육 발달 | 1,080 | 0 | △1,080 | 폐지5 | 파워포인트 | 기초부터 도형, 도표, 도형 스킬 학습 | 1,440 | 0 | △1,440 | 폐지6 | 융합과학공작 | 과학적 사고력과 창의력 향상 | 0 | 1,000 | 1,000 | 신규3 | 골드버그창의과학 | 과학을 통해 지식을 종합하여 습득하고 제작 | 0 | 1,750 | 1,750 | 신규4 | 미술교육 | 소 계 | | 9,432 | 13,350 | 3,918 | | 아동미술 | 미술놀이를 통한 창의력 향상 | 1,008 | 840 | △168 | 변경27 | 초등미술 | 학교교과연계미술활동 | 1,008 | 840 | △168 | 변경28 | 어린이도예 | 흙을 이용하여 작품만들기 | 2,016 | 3,180 | 1,164 | 변경29 | 데생&수채화 | 내신을 위산 데생과 수채화 | 2,376 | 4,470 | 2,094 | 변경30 | 종이접기 | 종이접기를 통한 창의력향상 | 3,024 | 4,020 | 996 | 변경31 | 소 계 | | 26,604 | 20,550 | △6,054 | | 음악교육 | 오카리나 | 오카리나 연주로 고운음색 느끼기 | 2,520 | 0 | △2,520 | 폐지7 | 드럼교실 | 드럼으로 학업스트레스 해소 | 4,320 | 0 | △4,320 | 폐지8 | 오케스트라 | 다채로운 악기의 하모니 | 10,440 | 0 | △10,440 | 폐지9 | 바이올린 | 기초부터 바이올린 배우기 | 3,060 | 3,650 | 590 | 변경32 | 플루트 | 기초부터 플루트 배우기 | 3,024 | 6,600 | 3,576 | 변경33 | 우쿨렐레 | 누구나 쉽게 우쿨렐레 습득 | 0 | 6,600 | 6,600 | 신규5 | 기타 | 코드연습과 연주법 익히는 수업 | 0 | 3,700 | 3,700 | 신규6 | 해피드림합창단 | 춤, 노래, 요들송 배우기 | 1,800 | 0 | △1,800 | 폐지10 | 가족노래교실 | 온 가족이 노래로 화합하기 | 1,440 | 0 | △1,440 | 폐지11 | 오감신체활동 | 소 계 | | 5,040 | 8,100 | 3,060 | | 방송댄스 | 걸그룹, 보이그룹 댄스 배우기 | 2,520 | 5,400 | 2,880 | 변경34 | 제빵 | 제과제빵으로 취미생활하기 | 2,520 | 2,700 | 180 | 변경35 | 성인취미문화 | 소 계 | | 37,476 | 29,190 | △8,286 | | EASY 홈베이킹 | 제빵수업으로나만의 취미생활하기 | 1,440 | 900 | △540 | 변경36 | 홈헤어 | 가족의 헤어를 직접 자르는 법 익히기 | 1,800 | 2,400 | 600 | 변경37 | 홈젤네일 | 인조네일, 젤아트, 디자인아트 | 1,800 | 0 | △1,800 | 폐지12 | 행복 팡팡 노래 | 춤, 요들송, 무대매너 지도 | 1,440 | 0 | △1,440 | 폐지13 | 아코디언 | 아코디언을 게으른 주법으로 속성지도 | 2,880 | 0 | △2,880 | 폐지14 | 연필인물화 | 연필인물화를 통한 취미생활 | 1,080 | 6,300 | 5,220 | 변경38 | 스피노요가 | 척추 중심의 요가 지도 | 5,040 | 3,000 | △2,040 | 변경39 | 도자기생활공예 | 도자기로 생활용품 만들기 | 1,512 | 900 | △612 | 변경40 | 실용영어 | 회화실전 응용 기초부터 익히기 | 3,960 | 1,200 | △2,760 | 변경41 | 클래식기타 | 클래식기타로 선율 익히기 | 2,880 | 2,400 | △480 | 변경42 | 우쿨렐레 | 누구나 쉽게 우쿨렐레 습득 | 1,260 | 900 | △360 | 변경43 | 경전교실 | 경전을 통해 교리를 이해하기 | 1,080 | 3,750 | 2,670 | 변경44 | 바리스타 | 커피에 대한 이론 및 실습 | 5,328 | 0 | △5,328 | 폐지15 | 플로리스트 | 플로럴 디자인 학습을 통한 실습 | 2,268 | 0 | △2,268 | 폐지16 | 화훼장식 기능사 | 동, 서양 꽂꽂이 기초부터 배우기 | 1,188 | 0 | △1,188 | 폐지17 | 라인댄스 | 리듬에 맞추어 라인댄스 배우기 | 2,520 | 7,440 | 4,920 | 변경45 | 교육문화사업 | 특강 | 소 계 | | 46,037 | 23,019 | △23,018 | | 방학특강 | 방학을 활용한 다양한 학습 | 45,437 | 22,719 | △22,719 | 변경46 | 일일특강 | 일일단기강좌를 통한 다양한 체험 | 600 | 300 | △300 | 변경47 | 기타 | 소 계 | | 19,940 | 15,140 | △4,800 | | 자료조사및연구개발사업 | 교육연구·개발·자료수집·홍보 | 2,000 | 1,000 | △1,000 | | 교육홍보및회원사업 | SMS문자발송, 포스터 제작 | 7,000 | 3,500 | △3,500 | | 평생교육강사간담회 | 강사간담회를 통한 교육의 질 향상 | 600 | 300 | △300 | | 만족도 조사사업 | 회원대상 이용 만족도 조사 | - | 0 | 0 | | 청소년배치지도자지원비 | 청소년배치지도사지원비 | 7,040 | 7,040 | 0 | | 코디네이터지원비 | 코디네이터지원비 | 3,300 | 3,300 | 0 | | 목적 사업 | 계 | | 608,908 | 720,949 | 126,593 | | 청소년 조직 | 소 계 | | 20,800 | 20,600 | ▲200 | | D.I.Y | 지역사회 다양한 봉사활동 | 1,000 | 1,000 | - | | 목청소리 | 청소년기자단 활동 | 2,750 | 2,750 | - | | 동화 | 아동보호를 위한 활동 | 750 | 750 | - | | 두런두런 | 대학생자원봉사동아리 | 1,000 | 1,000 | - | | 청소년문화예술동아리 | 동아리 활동 진행 | 7,000 | 7,000 | - | | WAWA동아리연합회 | 동아리 연합활동 운영 | 5,000 | 5,000 | - | | 동아리발대식 | 청소년 동아리 발대식 | 1,000 | 1,000 | - | | 동아리한마당 | 청소년 동아리 송년회 | 1,000 | 1,000 | - | | 청소년자치기구연합워크샵 | 청소년자치기구연합워크샵 | 100 | - | ▲100 | 폐지18 | 동아리단합대회 | 청소년동아리단합대회 | 100 | - | ▲100 | 폐지19 | 홈트교실 | 학교밖청소년 진로동아리 | 100 | 100 | - | 변경48 | 환경개선프로젝트 E.D.M. | 환경동아리 | 1,000 | 1,000 | - | | 학교연계 | 소 계 | | 91,140 | 133,300 | 42,160 | | 학교특별활동(CA) | 청소년의 적성과 소질 신장 | 5,040 | 13,800 | 8,760 | 변경49 | 학교연계 리더십 활동 | 학교연계 리더십,간부수련활동 | 2,700 | 2,700 | - | | 학교연계 창의체험활동 | 학교연계 창의체험활동 | | 2,400 | - | | 교육복지창의체험 | 교육복지대상 창의체험 활동 | 30,000 | 110,000 | 80,000 | 변경50 | 학교연계 진로활동 | 청소년진로활동 | 2,400 | 2,400 | - | | 청소년실습및인턴십 | 청소년 전문가 양성 | 1,000 | 1,000 | - | | 교육복지연합사업 | 교육복지대상 교육연합체험 활동 | 50,000 | 1,000 | ▲49,000 | 변경51 | 청소년기관운영의이해 | 청소년 기관 운영에 대한 교육 | - | - | - | 신규7 | 체험활동 | 소 계 | | 11,900 | - | 11,900 | | 국제성취포상제 | 신체단련, 계발, 봉사, 탐험 | 300 | - | ▲300 | 폐지20 | 우리마음설레이는겨울캠프 | 동계방학맞이 겨울여가활동 | 8,000 | - | ▲8,000 | 폐지21 | 소나무힐링캠프 | 청소년 안정 도모 힐링캠프 | 1,200 | - | ▲1,200 | 폐지22 | The Mok-dong Room | 카카오톡 오픈채팅방 방탈출 운영 | 100 | - | ▲100 | 폐지23 | 방구석 챌린지, 놀면서 뭐하니? | 나만의 여가활용법 공유하기 | 100 | - | ▲100 | 폐지24 | 힘내라 대한민국! 릴레이 손편지 | 의료진을 응원하는 편지를 작성 | 100 | - | ▲100 | 폐지25 | 나만의 스페셜 체험키트 | 다양한 체험활동 참여 | 100 | - | ▲100 | 폐지26 | 우리집습기경찰 | 청소년 온라인체험키트 활동 | 1,000 | - | ▲1,000 | 폐지27 | 몰래산타 | 양천구 몰래산타 프로그램 | 1,000 | - | ▲1,000 | 폐지28 | 코링프로젝트 | 코로나19를 극복하기 위한 키트체험 | - | - | - | 신규8 | Let`s Plogging | 조깅을 하며 환경을 위한 활동 진행 | - | - | - | 신규9 | ECO 프로젝트 | 코로나 트래시 캠페인 활동 | - | - | - | 신규10 | 환경을 위한 슬리브 | 환경개선캠페인 활동 | - | - | - | 신규11 | 장족의발전 | 장명루, 족자 만들기 체험활동 | - | - | - | 신규12 | 목적 사업 | 청소년 수련활동 인증 | 소 계 | | 2,000 | 2,000 | - | | 해시태그 | 양성평등교육 및 캠페인활동 | 400 | 400 | - | | 나를 찾아줘 | 자신의 내·외면 가꾸기 프로젝트 | 400 | 400 | - | | 바른말로 다함께 렛츠고 | 언어순화 교육, 바른말 캠페인 | 400 | 400 | - | | 알바청굿 | 청소년노동인권교육 | 200 | 200 | - | | 한반도 | 우리나라 동물 실리기 캠페인 | 200 | 200 | - | | 지구를 지켜라 | 환경개선을 위한 캠페인 활동 | 400 | 400 | - | | 지역연계 | 소 계 | | 6,200 | 6,200 | | | 기관네트워크협력사업 | 유관기관 네트워크 | 5,000 | 5,000 | - | | 착한마을축제 | 소외청소년 장학금 전달 | 1,000 | 1,000 | - | | 청소년프로그램욕구조사 | 프로그램욕구조사 | 100 | 100 | - | | 서울진로직업박람회 | 서울 청소년을 대상 진로직업박람회 운영 | 100 | 100 | - | | 코디네이터네트워크사업 | 코디네이터 지역연계사업 | - | - | - | | 모두의축제 | 시설 연합 온라인 축제 | - | - | - | 신규13 | Happy Summer School | 외국인과 영어교류활동 운영 | - | - | - | 신규14 | 해우리마을교육축제 | 5가지 주제로 즐기는 축제 | - | - | - | 신규15 | 장안의화제 | 지역사회 청소년 축제 | - | - | - | 신규16 | 공모사업 | 소 계 | | 173,832 | 103,980 | ▲69,852 | | 서울지방경찰청지원사업 | 선도 대상 청소년 지원 활동 | 8,000 | 8,000 | - | | 강서양천교육지원청협력사업 | 강서교육청 교육복지지원사업 | 10,000 | 11,000 | 1,000 | 변경52 | 국가보훈처 공모사업 | 우리나라 독립 역사 및 현충 시설 | 10,000 | - | - | 폐지29 | 서울지방청소년문화교류사업 | 서울 지역 간 문화교류 캠프 | 32,000 | - | - | 폐지30 | 공모사업(자부담) | 외부 기관연계 공모사업 운영 | 14,170 | 14,170 | - | | 공모사업(참가비) | 외부 기관연계 공모사업 운영 | 10,000 | 10,000 | - | | 외부공모사업 | 외부 기관연계 공모사업 운영 | 25,000 | 25,000 | - | | 외부공모사업(자부담) | 외부공모사업 자부담 | 10,000 | 10,000 | - | | 양천구미래교육축제한마당 | 진로체험 축제 한마당 | 20,000 | - | ▲20,000 | 폐지31 | 양천구동아리지원사업 | 양천구 내 동아리 지원사업 | 100 | 2,700 | 2,600 | 변경53 | 삼성증권 청소년 경제교실 | 청소년 경제테마 교육 | 1,550 | 1,300 | ▲250 | 변경54 | 단박단박 | 청소년 도박예방 활동단 지원사업 | 3,000 | 3,000 | - | | 여성가족부공모사업 | 여성가족부 청소년활동 공모사업 | 10,900 | - | ▲10,900 | 폐지32 | 서울동아리지원사업 | 서울시 동아리활동 지원 공모사업 | 6,200 | 6,250 | 50 | 변경55 | 대한민국청소년박람회 | 청소년 체험활동부스 운영 | 500 | 1,000 | 500 | 변경56 | 삼성증권청소년경제교실물품지원사업 | 온라인 경제교육 관련 학습 물품 지원 | - | 160 | 160 | 신규17 | 봉(奉)스테이 | 사회봉사기관 연계협력사업 | - | - | - | 신규18 | 삼성 SDS 코딩캠퍼스 코딩스쿨 | 초등 기초 소프트웨어 코딩 교육 | - | - | - | 신규19 | 온라인미디어 장비지원 | 온라인 미디어 장비지원사업 | - | 4,000 | 4,000 | 신규20 | 평생학습관운영지원사업 | 평생학습 프로그램 운영 | 6,000 | 5,700 | △300 | 변경57 | 양천구평생학습사업 | 진로, 연극 진로 전문가 양성 | 1,912 | 1,700 | △212 | 변경58 | 서울시시민제안공모사업 | 진로코칭전문가 이론 및 실기 학습 | 4,500 | 0 | △4,500 | 폐지33 | 특별 지원 사업 | 보조금 사업 | 소 계 | | 303,036 | 454,869 | 151,833 | | 청소년운영위원회운영지원 | 청소년운영위원회활동지원 | 1,410 | 1,410 | - | | 찾아가는 센터 | 청소년축제 및 체험활동등 | 14,545 | 6,466 | ▲8,079 | 변경59 | 유스데이운영지원 | 주말여가체험활동지원 | 10,259 | 5,542 | ▲4,717 | 변경60 | 특성화사업 | 인문학을 7개 테마로 운영 | 10,347 | 12,567 | 2,220 | 변경61 | 놀토버스 | 체험처 견학 및 체험형강의 | 6,875 | - | ▲6,875 | 폐지34 | 청소년지도자배치운영지원 | 청소년활동사업지원 | 25,056 | 22,404 | - | | 청소년코디네이터보조금 | 지역사회 청소년 활동, 보호 네트워크 구축 및 활동 | 35,000 | 36,190 | 1,190 | 변경62 | 특별지원사업(참가비) | 특별지원사업참가비(청운위,유스,찾수,특성화) | 3,700 | 3,700 | - | | 청소년운영위원회 교류활동 | 강서양천지역 청소년운영위원회 연합 교류활동 운영 | - | - | - | 신규21 | WAHAHA청아 | 청소년운영위원회 워크샵 | - | - | - | 신규22 | YOUTH EXPO | 온라인으로 즐기는 서울시 연합 축제 | - | - | - | 신규23 | 수상안전요원지원보조금 | 수상안전요원지원보조금 | 53,844 | 37,590 | ▲16,254 | 변경63 | 인센티브평가보조금 | 인센티브평가보조금 | 5,000 | - | ▲5,000 | 폐지35 | 사용료감면손실보조금 | 사용료감면손실보조금 | 120,000 | 64,000 | ▲52,000 | 변경64 | 스마트멀티미디어 활용 체력증진사업 | 스마트멀티미디어를 활용한 학습지원으로 청소년 신체활동 증진 | 17,000 | 17,000 | - | | wawa아지트보조금 | 청소년전용공간 구축 | - | 200,000 | 200,000 | 신규24 | GS초록우산보조금 | 꿈의놀이터 구축 | - | 48,000 | 48,000 | 신규25 | 생활 체육 사업 | 계 | | 938,654 | 562,616 | △376,038 | | 강습 활동 | 소 계 | | 428,736 | 131,986 | △296,750 | | 유아체능단 | 창의력 발달과 자기 표현력을 키움 | 300,000 | 71,986 | △228,014 | 변경65 | 유아수영(A) | 단계 수영지도, 물익히기, 수중놀이(월수금) | 5,000 | 1,510 | △3,490 | 변경66 | 유아수영(B) | 단계 수영지도, 물익히기, 수중놀이(화목) | 5,000 | 1,510 | △3,490 | 변경67 | 주니어수영(A) | 단계 수영지도, 물익히기, 영법교정(월수금) | 5,000 | 1,510 | △3,490 | 변경68 | 주니어수영(B) | 단계 수영지도, 물익히기, 영법교정(월수금) | 5,000 | 1,510 | △3,490 | 변경69 | 어린이수영단 | 자유형, 배영, 평영, 접영, 영법교정 | 5,000 | 3,000 | △2,000 | 변경70 | 어린이수영(A,B) | 단계 수영지도, 자기안전익히기, 교정(월수금) | 18,000 | 1,650 | △16,350 | 변경71 | 어린이수영(C) | 단계 수영지도, 자기안전익히기, 교정(화목) | 5,000 | 1,650 | △3,350 | 변경72 | 어린이수영(돌고래) | 단계 수영지도, 각종영법 및 인명구도법 지도 | 18,000 | 4,070 | △13,930 | 변경73 | 토요청소년수영 | 토요 저녁시간을 이용한 청소년 수영 | 7,000 | 4,324 | △2,676 | 변경74 | 유아 인라인 | 안전, 가기, 멈추기, 놀이(인라인게임) | 5,000 | 2,500 | △2,500 | 변경75 | 어린이 인라인 | 안전, 회전, 장애물통과, 교차돌기 등 | 5,000 | 2,500 | △2,500 | 변경76 | 음악줄넘기 | 기초 줄넘기 기술 습득, 심폐 지구력 향상 | 10,000 | 5,000 | △5,000 | 변경77 | 풋살교실 | 축구의 기본단계 패스,드리블,슛, 및 신체향상 | 2,500 | 1,440 | △1,060 | 변경78 | 월요청소년농구 | 기초 기술습득, 경기 운영방식 이해 | 2,500 | 1,920 | △580 | 변경79 | 수요청소년농구 | 기초 기술습득, 경기 운영방식 이해 | 2,500 | 1,920 | △580 | 변경80 | 금요청소년농구 | 기초 기술습득, 경기 운영방식 이해 | 2,500 | 1,920 | △580 | 변경81 | 일요청소년농구 | 기초 기술습득, 경기 운영방식 이해 | 11,000 | 7,330 | △3,670 | 변경82 | 리듬체조(A, B) | 유연성 및 리듬체조 기본동작의 단계적 기술지도 | 10,536 | 10,536 | 0 | | 리듬체조(C) | 유연성 및 리듬체조 기본동작의 단계적 기술지도 | 4,200 | 4,200 | 0 | | 특별 강습 활동 (방학) | 소 계 | | 10,700 | 5,350 | △5,350 | | 어린이수영교실(A) | 단계 수영지도 및 신체적성 운동 | 1,040 | 520 | △520 | 변경83 | 인라인스케이트(A) | 인라인 스케이트 기초 교육 | 900 | 450 | △450 | 변경84 | 인라인스케이트(B) | 인라인 스케이트 기초 교육 | 720 | 360 | △360 | 변경85 | 청소년농구(A) | 농구 기본자세 및 규칙익히기 | 900 | 450 | △450 | 변경86 | 청소년농구(B) | 농구 기본자세 및 규칙익히기 | 1,440 | 720 | △720 | 변경87 | 음악줄넘기 | 기본기술 및 음악에 맞춘 줄넘기 | 1,800 | 900 | △900 | 변경88 | SNPE숨은키를 찾아라 | 유연성 및 근력강화를 통한 원활한 신진 촉진 | 900 | 450 | △450 | 변경89 | 소수정예 튼튼교실 | 단계 수영지도 및 자기 안전 익히기 | - | - | - | | 특별강습활동준비비 | 현수막제작, 전임지도자 시간외 수당, 자원봉사자식대, 자원봉사자교통비 | 3,000 | 1,500 | △1,500 | 변경90 | 청소년 시민 스포츠 활동 | 소 계 | | 281,908 | 243,360 | △38,548 | | 조기건강(월수금) | 조깅, 기초체력운동, 단계수영 지도 | 14,000 | 18,720 | 4,720 | 변경91 | 조기건강(화목토) | 조깅, 기초체력운동, 단계수영 지도 | 조기직장인(월수금) | 조깅, 기초체력운동, 단계수영 지도 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 조기직장인(화목) | 조깅, 기초체력운동, 단계수영 지도 | 8,000 | 8,720 | 720 | 변경92 | 어머니건강(연화) | 연수반, 에어로빅, 체조, 포크댄스 등 | 10,000 | 12,480 | 2,480 | 변경93 | 성인수영(A) | 단계 수영지도, 영법교정, 자기안전익히기 | 18,000 | 26,848 | 8,848 | 변경94 | 성인수영(B) | 단계 수영지도, 영법교정, 자기안전익히기 | 성인수영(C) | 단계 수영지도, 영법교정, 자기안전익히기 | 성인수영(D) | 단계 수영지도, 영법교정, 자기안전익히기 | 성인수영(E) | 단계 수영지도, 영법교정, 자기안전익히기 | 저녁수영(A) | 단계 수영지도, 자기안전익히기(월수금) | 8,500 | 12,480 | 3,980 | 변경95 | 저녁수영(B) | 단계 수영지도, 자기안전익히기(화목) | 7,000 | 12,480 | 5,480 | 변경96 | 성인핀수영 | 단계 핀수영사용법 기초부터 상급 | - | - | - | | 효도수영 | 단계 수영, 자기 안전익히기 | 10,000 | 9,000 | △1,000 | 변경97 | 아쿠아로빅(A) | 수중 율동을 통한 유연성과 원활한 신진 촉진 | 17,568 | 24,960 | 7,392 | 변경98 | 아쿠아로빅(B) | 수중 율동을 통한 유연성과 원활한 신진 촉진 | 아쿠아로빅(C) | 수중 율동을 통한 유연성과 원활한 신진 촉진 | 아쿠아로빅(D) | 수중 율동을 통한 유연성과 원활한 신진 촉진 | 에어로빅 | 에어로빅, 체조, 댄스, 신체적성 운동 | 11,000 | 0 | △11,000 | 폐지36 | 줌바댄스(A) | 라틴음악에 맞춘 댄스를 통한 신체적성 운동 | 10,080 | 0 | △10,080 | 폐지37 | 줌바댄스(B) | 라틴음악에 맞춘 댄스를 통한 신체적성 운동 | - | - | - | | 필라테스(월수)(화목) | 유연성및근력강화를통한원활한신진촉진 | 15,120 | 10,080 | △5,040 | 변경99 | 필라테스(금) | 유연성및근력강화를통한원활한신진촉진 | - | - | - | | 스피닝교실(A) | 율동을 통한 유연성과 원활한 신진촉진 | 51,480 | 0 | △51,480 | 폐지38 | 스피닝교실(B) | 율동을 통한 유연성과 원활한 신진촉진 | 스피닝교실(C) | 율동을 통한 유연성과 원활한 신진촉진 | 스피닝교실(D) | 율동을 통한 유연성과 원활한 신진촉진 | 건강스피닝(A) | 율동을 통한 유연성과 원활한 신진촉진 | 26,000 | 0 | △26,000 | 폐지39 | 건강스피닝(B) | 율동을 통한 유연성과 원활한 신진촉진 | 건강스피닝(C) | 율동을 통한 유연성과 원활한 신진촉진 | 기구필라테스(A) | 유연성 및 근력강화를 통한 체형교정 | 0 | 20,384 | 20,384 | 신규26 | 기구필라테스(B) | 유연성 및 근력강화를 통한 체형교정 | 0 | 20,384 | 20,384 | 신규27 | 기구필라테스(C) | 유연성 및 근력강화를 통한 체형교정 | 0 | 20,384 | 20,384 | 신규28 | SNPE바른자세운동(A) | 신개념 체형교정 운동 | 5,040 | 5,040 | 0 | | SNPE바른자세운동(B) | 신개념 체형교정 운동 | 1,800 | 1,800 | 0 | | 비대면필라테스 | 온라인을 통한 유연성 및 근력 강화를 통한 원활한 신진촉진 | 5,000 | 0 | △5,000 | 폐지40 | 비대면SNPE | 온라인을 통한 신개념 체형교정 운동 | 5,000 | 0 | △5,000 | 폐지41 | 검도(청소년) | 기본 기술익히기, 체력보강 신체적성 운동 | 2,700 | 2,700 | 0 | | 검도(성인) | 기본 기술익히기, 체력보강 신체적성 운동 | 9,900 | 9,900 | 0 | | 헬스(청소년) | 체력증진 및 강화, 비만관리 | - | - | - | | 헬스(성인) | 체력증진 및 강화, 비만관리 | 17,000 | 17,000 | 0 | | 헬스(3개월) | 체력증진 및 강화, 비만관리, 할인혜택 | - | - | - | | 패키지 | 페키지프로그램 | - | - | - | | 학교CA(농구) | 특별활동시간을 이용, 농구기초기술 습득 | 9,360 | 0 | △9,360 | 폐지42 | 학교CA(헬스) | 특별활동시간을 이용, 헬스의 기초기술 습득 | - | - | - | | 학교CA(수영) | 단계별 수영지도 및 자기 안전익히기 | 9,360 | 0 | △9,360 | 폐지43 | 활동 체육 시설 활용 | 소 계 | | - | - | - | | 수영장월정기권(월토) | 회원 및 비회원을 위한 평일 자유수영(목 제외) | - | - | - | | 수영장일일입장 | 회원및비회원을위한평일자유수영 | - | - | - | | 헬스일일입장 | 헬스 일일 이용 | - | - | - | | 농구 | 농구 일요일, 공휴일에 단체대관 | - | - | - | | 인라인 | 인라인 일요일, 공휴일에 단체대관 | - | - | - | | 농구클럽 | 성인농구 동호인 모임 | - | - | - | | 기타 | 소 계 | | 217,310 | 181,920 | △35,390 | | 강사 간담회 | 진행비 및 식비 | 1,190 | - | △1,190 | | 체육지도자육성 | 지도자 교육 및 지도자 육성활동 | 9,000 | 3,750 | △5,250 | | 회원관리 및 홍보 | 구급약구입,SMS문자발송, 포스터 제작 | 207,120 | 178,170 | △28,950 | | 상담지원 사업 | 계 | | 58,780 | 19,905 | △38,875 | | 상담지원 | 소 계 | | 58,780 | 19,905 | △38,875 | | PLAY매체치료(놀이) | 놀이를 통한 아동청소년심리치료 | 30,000 | 12,960 | △17,040 | 변경100 | 종합심리검사 | 아동청소년의 지능 및 정서행동평가 | 5,616 | 0 | △5,616 | 폐지44 | 심리검사 | 특정 영역에 대한 개별심리검사 | 6,000 | 0 | △6,000 | 폐지45 | PLAY집중관찰평가 | 놀이를 통한 행동 및 정서 관찰 | 600 | 324 | △276 | 변경101 | 사회성향상 짝꿍상담(짝치료) | 아동청소년 2:1 소집단 심리상담 | - | 1,296 | 1,296 | 신규29 | 청소년공감상담 | 청소년 개인 대상 심리상담 | 1,440 | 1,620 | 180 | 변경102 | 부모TALK & 교육 | 양육자의 심리 상담과 양육 코칭 | 2,400 | 1,620 | △780 | 변경103 | 학기중청소년상담 (장기집단상담) | 학기 중 집단 상담 프로그램 운영 | 6,000 | - | △6,000 | 신규30 | 자존감UP친구UP 집단상담 | 사회성 향상 및 정서 안정 집단 프로그램 | - | - | | | 방학특강 | 단기 가족참여 프로그램 | 1,800 | - | △1,800 | 폐지46 | 치료사 교육 | 상담 질 향상을 위한 치료사교육 | 400 | - | △400 | | 운영비 | 소모품, 다과 등 | 3,654 | 1,800 | △1,854 | | 상담강사 간담회 | 상담강사 사기진작 및 의견반영 | 170 | 85 | △85 | | 홍보 및 회원사업 | 상담 팀 홍보 및 기자재구입 | 700 | 200 | △500 | | 기타사업 | 계 | | - | - | - | | 열린공간활용 | 소계 | | - | - | - | | 청소년극장 | 발표회,음악회등유관기관 공간활용 | - | - | - | | WAWA갤러리 | 학교동아리활동관련 전시 및 개인전시 | - | - | - | | 계 | | 164,428 | 133,018 | | | 기타 | 소계 | | 164,428 | 133,018 | | | 회원부대시설운영 | 사물함사용료, 회원카드 발행료 | - | - | | | 부대시설운영 | 주차장운영수입,퇴직연금환입금, 공공요금납입금 | - | - | | | 후생복지사업 | 운영용역비(경비,미화등) | 125,568 | 125,568 | | | 출판간행물사업 | 프로그램 안내 홍보, 전단지 제작 | 33,860 | 5,450 | △28,410 | 변경104 | 직원복지및행사지원 | 직원후생복지 | 5,000 | 2,000 | △3,000 | 변경105 |
2021년 1차 추 가 경 정 예 산 총 칙 제1조(예산의 규모) 시립목동청소년센터의 2021년도 1차 추경세입ㆍ세출예산은 4,169,009천원으로 하며, 일반회계로 한다. 제2조(예산의 내역) 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. ① 시비보조금 987,065천원 ② 특별사업보조금 442,962천원 ③ 국비보조금 11,907천원 ④ 민간대행사업보조금 201,000천원 ⑤ 구비보조금 0천원 ⑥ 사 업 수 입 1,959,629천원 ⑦ 사업외수입 566,446천원 2) 세출의 주요재원은 다음과 같다. ① 인건비 1,186,330천원 ② 물건비 536,970천원 ③ 경상이전 221,875천원 ④ 자본지출 275,550천원 ⑤ 사업비 1,610,240천원 ⑥ 사업외지출 및 예비비 338,044천원 제3조(추경예산의 필요성) ① 사업수입 1,114,311천원 감소, 사업외수입 29,667천원 증가, 보조금(시비보조금, 기능보강사업보조금)수 입 등 618,630천원 증가 ② 인건비 60,798천원 감소, 물건비 18,000천원 감소, 경상이전 1,000천원 감소, 자본지출 1,180천원 증가, 사 업비 431,378천원 감소, 사업외지출 예비비 및 기타 43,982천원 증가 제4조(추경예산 주요부분) ① 세입부분 (단위: 천원) 구 분 | 계 | 사업수입 | 사업외수입 | 보조금 | 추경예산 | 4,169,009 | 1,959,629 | 566,446 | 1,642,934 | 증감 | △466,014 | △1,114,311 | 29,667 | 618,630 |
② 세출부분 (단위: 천원) 구 분 | 계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 사업비 | 기타 | 추경예산 | 4,169,009 | 1,186,330 | 536,970 | 221,875 | 275,550 | 1,610,241 | 338,043 | 증감 | △466,014 | △60,798 | △18,000 | △1,000 | 1,180 | △431,378 | 43,982 |
제5조(사업계획) (단위 : 천원) 시설명 | 분 야 | 사업수 | 프로그램 | 수입예산액 | 지출예산액 | 시립 목동청소년센터 | 7개 | 26개 | 188개 | 2,414,498 | 1,610,241 |
제6조(추경방법) 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다. 제7조(예산전용) 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무 ㆍ 회계 규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.
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